Затраты предприятия на заработную плату отдела (за 1 мес.):

Кзп = 8 × (LOC i +Lдз i + Lсоц) =43590,4 руб.

В течение расчетного периода предприятие сможет провести 5 полных циклов работ (в последнем, 5-ом, цикле на этапе обработки результатов предприятию придется привлечь в 2 раза больше сотрудников, чтобы завершить этот этап за 0,5 месяца).

Определение годовых текущих затрат на проведение испытаний с использованием предлагаемой УТС на основе ИЭТР

Годовые текущие затраты на проведение испытаний с использованием предлагаемой УТС на основе ИЭТР включают в себя следующие виды затрат:

заработная плата с начислениями;

основные и вспомогательные материалы;

энергия;

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

S = SЗ/П + SМАТ + SЭН + SОБОР , (5.13)

S1 = 43590,4*6 + 47638,08*5 + 8000 + 1001,01*5 + 16744,2 = 529482,05 руб.

Капитальные вложения в создание и внедрение системы по базовому варианту:

К = 7106,99 + 16744,2 + 37170,5 + 1001,01*5 + 47638,08*5 + 8000 + 43590,4*6 = 573759,54 руб.

Расчет капитальных и текущих затрат на разработку и внедрение нового варианта УТС на основе ИЭТР (автоматизированной).

Определение затрат на разработку системы измерений

Предварительные затраты предприятия на подбор и монтаж необходимого оборудования, настройку и отладку системы измерений остаются те же самые –7106,99 руб.

Затраты на разработку МО и ПО

Над разработкой математического аппарата, описывающего физические процессы, протекающие на ЭУ во время проведения испытаний, работают 2 специалиста с основной заработной платой 3500 руб./мес. в течение 0,5 мес. (2 недели).

Исходя из формулы (5.8):

КМО = (1+0,14) × [(1+0,12) × (1+0,39) +0,65] × {0,5 × 3500 +0,5 × 3500} =8805,13 руб.

Программный продукт (включая этапы собственно создания, отладки и сопровождения ПО) создается двумя инженерами-программистами с основной заработной платой 3500 руб./мес. в течение 0,5 месяца.

Исходя из формулы (5.6):

КПРГ = (1+0,14) × [(1+0,12) × (1+0,39) +0,65] × {0,5 × 3500 +0,5 × 3500} =8805,13 руб.

Таким образом, затраты на разработку МО и ПО для УТС на основе ИЭТР составили К= КМО + КПРГ = 17610,26 руб.

Затраты на эксплуатацию

Определение годовых затрат на оборудование

Исходя из формулы (5.11):

DА = 0,1 × 14420 + 0,125 × 46200 + 0,125 × 5800 + 0,1 × 112000 + 0,143 × 8400 = 20343,2 руб.

Расходы на ремонт оборудования:

SРЕМ = 0,05 × КТО = 0,05 ×186970 = 9348.5 руб.

Расходы на содержание оборудования:

SСОД = 0,04 × КТО = 0,04 × 186970 = 7478.4 руб.

Общие затраты на оборудование:

SОБОР = SАМ + SРЕМ + SСОД =20343.2 + 9348.5 + 7478.4 = 37170.5 руб.

Определение затрат на электроэнергию.

Стоимость 1 кВт-ч СКВТ = 1,1 руб. (по данным бухгалтерии предприятия).

Суммарная мощность оборудования: N =1,894 кВт

Затраты на э/энергию составят: Кэн1 = N × t × CКВТ = 1,894 кВт × 40ч.× 1,1руб./кВт-ч = 60,61 руб.

Время на разработку программного обеспечения – tпрг = 80 ч. Два используемых персональных компьютера потребляют 0,4 кВт.

Кэн2 = 25,6 руб.

Время проведения эксперимента - 80 ч. (2 нед.). В течение этого времени работает весь комплекс технических средств.

Затраты на энергию при проведении эксперимента:

Кэн3 = 2,494 кВт × 80 ч.× 1,1 руб./кВт-ч =159,62 руб.

Суммарный расход на электроэнергию: Кэн = 245,83 руб.

Определение фонда заработной платы.

Время проведения испытаний – 0,5 мес.

Во время проведения экспериментов задействован только 1 инженер-испытатель:

основная заработная плата Lос i =4000 руб./мес.

дополнительная заработная плата Lдз i = 0,12 × LOC i = 480 руб./мес.

социальные отчисления Lсоц i = 0,39(LOC i +Lдз i) =1747,2 руб./мес.

Затраты на заработную плату за период проведения испытаний:

Кзп = 0,5 × (LOC i +Lдз i + Lсоц) = 3113,6 руб.